一、目的

為了加快推進安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙重預防機制建設（以下簡稱“雙重預防機制”），全面徹底的剖析設備設施及作業(yè)活動中存在的風險，對風險進行辨識，對隱患進行治理，降低生產(chǎn)作業(yè)活動中的風險， 經(jīng)公司安全領導小組研究決定，從即日起公司開展“雙重預防機制”建設，為保障體系建設，特制訂本方案。

二、任務目標

自202X年10月1日展開工作，于202X年12月31日完成全公司風險分級管控和隱患排查治理體系建設持續(xù)更新工作，通過風險點確定和危險源辨識， 對所有公司設施設備及生產(chǎn)活動全面分析存在的風險；通過風險評估、隱患治理使風險隱患始終處于受控狀態(tài)，進行分級管控，杜絕和減少企業(yè)生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。

并每年對安全風險分級管控和隱患排查治理體系的運行機制，進行評審評價，使其在運行中持續(xù)不斷分析、辨識、評價、提高。

三、成立組織機構

為順利實施《安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙重預防機制建設工作方案》，公司成立雙重預防機制建設推動領導委員會及各工作組。

組? 長：*** 副組長：***

成? 員：***、***、***、*** 1、小組工作任務

（1）? 、學習國家及地方的相關規(guī)范要求，全面負責公司風險分級管控和隱患排查治理體系的建設推進和落實執(zhí)行；

（2）? 、負責雙重預防機制建設組織機構職責及人員的配置調度，明確所有人員的工作職責及任務分工；

（3）? 、建立符合雙重預防機制建設標準要求的風險分級管控和隱患排查治理制度、責任考核及獎懲制度等體系文件，并推行實施；

（4）? 、組織審定公司雙重預防機制建設推進實施方案，明確體系建設的目標、步驟、任務內容及進度；

（5）? 、協(xié)調調度公司各類資源保障體系建設，定期研究體系建設存在的問題，制定整改措施及解決方案；

（6） 、結合公司實際情況，督促檢查雙重預防機制建設的風險點辨識、評價分級、管控措施制定等各環(huán)節(jié)的過程控制和質量；

（7）? 、組織制定雙重預防機制建設培訓計劃，分層次、分階段、分崗位組織進行雙重預防機制建設的培訓，并組織考試考核；

（8）? 、按照雙重預防機制建設的要求組織開展風險點隱患排查治理， 分析原因，制定措施，落實整改責任人、整改期限、整改資金等內容，做到風險隱患排查閉環(huán)管理；

（9） 、雙重預防機制建設方面的其他要求。

2、主要負責人職責

（1）? 作為公司雙重預防機制建設的第一責任人，認真學習雙重預防機制建設方面的規(guī)范標準及要求，全面負責公司風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設工作；

（2） 為雙重預防機制建設配備必要的人力、物力、財力等資源支持；

（3） 審定批準雙重預防機制建設相關的制度、方案、文件等；

（4）? 參加雙重預防機制建設的工作會議，聽取工作進度及開展情況匯報，研究存在的問題，制定科學的改進措施，推行實施雙重預防機制建設；

（5） 組織雙重預防機制建設的培訓教育，使之具有針對性、可操作性， 提高全員的風險管控意識和隱患排查能力；

（6） 雙重預防機制建設方面的其他相關要求。

3、分管負責人職責

（1）???????????? 按照業(yè)務分工，負責分管范圍內的雙重預防機制建設配合和輔助 ，提供強有力的資源支持；

（2）????????????? 參加雙重預防機制建設制度、方案、文件的編制、審核及推廣實施；

（3）????????????? 在分管范圍著力開展雙重預防機制建設工作，參加相關的會議， 研究存在的問題，結合實際制定解決方案，并跟蹤解決；

（4）???????????? 落實本崗位的責任制，并負責相關人員的責任落實及考核；

（5）????????????? 加強雙重預防機制建設的培訓教育，協(xié)調調度相關的資源保證培訓的有效落實實施；

（6）???????????? 公司雙重預防機制建設方面的其他規(guī)定及要求。

4、安全科職責

安全科主要負責起草體系建設工作方案和有關體系文件，指導和監(jiān)督檢查各專業(yè)工作組分工開展情況；負責組織對全公司風險結果評審；負責對二級以上（含二級）風險及其控制措施的匯總、協(xié)調、監(jiān)督評估。

5、其他職責

1） 財務科負責保證安全生產(chǎn)費用的提取，以保證風險分級管控體系的實施與運行，并監(jiān)督經(jīng)費的使用落實情況。

2） 職能部門、辦公室職責

（1）? 認真學習上級雙重預防機制建設的相關文件、標準及要求，嚴格遵守公司雙重預防機制建設的制度、方案和文件；

（2）? 作為部門的雙重預防機制建設第一責任人，在職責范圍內按照要求分層次、分階段推進實施雙重預防機制；

（3）? 嚴格按照公司雙重預防機制建設的實施方案，工作分工到崗、工作目標分解到人、工作任務分解明確、進度安排合理的當；

（4）? 組織開展雙重預防機制建設宣傳教育和培訓推進工作，結合各崗位實際，培訓有針對性、可操作性，并進行閉卷考試驗證；

（5） 公司規(guī)定的其他職責。四、實施步驟和工作任務

以公司實際為主，安全科配合支持，上下聯(lián)動、分工明確，在限期內確保各項工作及時完成，主要分工如下：

（一）風險分級管控體系建設

1、編制《雙重預防機制工作流程》。確定風險識別方法、識別記錄、識別步驟；風險評價方法、評價過程、風險分級相關制度和標準規(guī)范；風險控制措施制定與實施要求以及各類運行記錄等。

2、排查風險。根據(jù)工貿行業(yè)特點和工藝流程全方位、全過程排查本單位可能導致事故發(fā)生的風險點，發(fā)動全體員工深入開展查找身邊（崗位、設備）安全風險活動，包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不安全因素以及安全管理的缺陷等方面存在的風險，明確風險點所在區(qū)域或部位、風險點名稱、可能導致事故類型、風險控制措施、狀態(tài)描述、控制措施缺陷等基本信息。

3、風險評價。按照《風險評價準則》中明確的風險評價方法，由安全科牽頭組織體系及有經(jīng)驗的生產(chǎn)主管開展風險評價，確保評價結果客觀、真實，為下一步有效控制風險提供客觀依據(jù)和技術支持。

4、確定風險等級。根據(jù)風險評價結果和單位實際，對排查出來的風險點進行分級，在確定風險類別的前提下，按照危險程度及可能造成后果的嚴重性，將風險分為1、2、3、4、5級（1級最危險，依次降低）。

5、明確管控措施。針對風險類別和等級，將風險點逐一明確管控層級

（公司、車間、班組），落實具體的責任部門、責任人和具體的管控措施。包括制度管理措施、物理工程措施、技術管理措施、視頻監(jiān)控措施、自動化控制措施、應急管理措施等。

6、風險公告警示。在各有關崗位公布本單位的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施。讓每一名員工都了解風險點的基本情況及

防范、應急對策。對存在安全生產(chǎn)風險的崗位設置告知卡，標明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內容。對可能導致事故的工作場所、工作崗位，應當設置報警裝置，配置現(xiàn)場應急設備設施和撤離通道等。對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，應當在其醒目位置，設置警示標識和警示說明，明示可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、預防以及應急救治措施等內容。同時，將1、2級風險點的有關信息及應急處置措施告知相鄰企業(yè)單位。

（二）隱患排查治理體系建設

1、編制《事故隱患排查治理制度》。確定開展事故隱患排查組織領導、隱患排查方法、排查步驟、隱患分類標準、排查結果的處置程序、隱患排查治理相關制度和標準規(guī)范及獎懲辦法等。

2、制訂隱患排查治理標準和清單。針對各個風險點制訂隱患排查治理標準和清單，明確單位內部各部門、各崗位、各設備設施排查范圍和要求， 建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制， 對各類隱患和違規(guī)違章行為實行精準排查、精準治理，對一時不能消除的隱患，要落實整改措施和應急方案，嚴防盯守，限期消除，形成制度化、標準化的隱患排查治理體系。

3、建立健全排查與治理檔案。檔案資料應至少包括：隱患排查治理體系規(guī)范、隱患排查治理責任小組、隱患排查治理獎懲制度、隱患排查治理清單（包括公司、車間、班組）、隱患排查治理記錄表、隱患排查治理公示、隱患排查治理通知單、隱患登記及整改銷號審批表、隱患分類匯總表等。

（三）、保障措施

各單位部門要從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序， 以保障雙重預防機制能夠得到有效的實施和運行。

1） 組織保障

各單位部門建立健全雙重預防機制管理組織機構，以組織、協(xié)調、指導、

監(jiān)督風險預控管理工作。

2） 制度保障

1、各單位部門建立健全與雙重預防機制管理相關的目標、責任、獎懲、舉報、投入保障、風險控制、隱患排查治理、員工行為、文化建設、安全會議、教育培訓、技術審批、安全監(jiān)測、人員操作、設備使用、應急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災害預防、班組建設、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護等管理制度。

2、各單位部門要建立健全并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標準和相關要求。

3、各單位部門建立健全并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理， 保證在各個場所、崗位都能得到相關有效的文件、記錄。

（四）安全文化保障

各單位部門建立健全并保持企業(yè)安全文化建設管理程序，以發(fā)揮安全文化的導向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。

（五）、工作階段

安全風險管控與隱患排查治理體系建設工作共分四個階段進行：

1、動員部署階段（202X年10月1）

安全科制定工作方案，主要負責人召開相關會議，進行動員部署，落實責任分工，明確進度安排。

2、宣傳、教育培訓（202X年10月1日至10月30日）

（1） 第一階段

1） 中層以上人員培訓

組織公司主要負責人和各部門負責人、各車間主任（企業(yè)管理層和工作小組成員）集中培訓，由安全科負責，培訓學習《江蘇省安監(jiān)局關于進一步加強企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設工作的指導意見》（蘇安監(jiān)〔2017〕60號）、《市安委辦關于印發(fā)XX市防范遏制重特大事故構建雙重預防機制實施辦法的通知》（寧安委辦〔2017〕6號）、《企

業(yè)構建雙重預防機制基本流程（試行）》、《雙重預防機制知識》、《工貿行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016版）》省市區(qū)關于雙重預防機制建設有關文件、要求，明確雙重預防機制建設的目的、意義和各自職責和任務。系統(tǒng)學習雙重預防機制相關標準規(guī)范文件省標桿企業(yè)體系建設的成果以及我公司《雙重預防機制建設實施方案》等內容。

2） 全員培訓

采用集中授課的形式，對全體員工講解雙重預防機制建設的重要性、目的和意義，系統(tǒng)學習雙重預防機制建設的內容，通過學習使全體員工熟悉什么是風險點，什么是危險源，掌握危險源辨識的方法和評價方法；掌握風險管控的措施和隱患排查治理的方法。

3） 考核

培訓完成后，以試卷考核形式統(tǒng)一進行考核，并登記歸檔。

（2） 第二階段

1） 中層以上人員培訓

由安全部負責組織，對公司編制的《危險源辨識風險評估結果》、《企業(yè)安全風險分級管控表》等體系文件進行培訓。

2） 全員培訓

由職能部門負責組織，對公司編制的《安全風險評估單元劃分表》、《危險源辨識風險評估結果》、《企業(yè)安全風險分級管控表》、《現(xiàn)場類隱患排查清單》、《基礎類隱患排查清單》等體系文件進行培訓，達到人人掌握崗位風險點和危險源，會排查隱患，隱患控制措施清楚，會填寫各類表格。

3） 考核

培訓完成后，以試卷考核形式統(tǒng)一進行考核，并登記歸檔。

3、編制雙重預防機制工作流程和相關管理制度、體系文件等資料（202X

年10月1日～202X年10月5日）

由安全科負責，各有關部門、辦公室協(xié)助，依據(jù)雙重預防機制要求，結

合企業(yè)實際，編制符合企業(yè)自身特點的雙重預防機制工作流程和管理制度、體系文件，解決開展雙重預防機制工作的技術體系標準。

4.風險辨識、評價與分級工作（202X年10月6日～202X年10月15日）

（1）??? 各部門、單位進行風險點辨識，確定《安全風險評估單元劃分表》

（2）??? 辨識危險源，進行風險評價

1） 根據(jù)確定的安全風險評估單元劃分表。對設備設施、作業(yè)活動進行危險源辨識，要求全員參與，自下而上，由各崗位、班組、車間逐級識別確定本崗位、班組、車間的危險源。

2） 進行風險評價。由各部門、辦公室采用風險矩陣法（LS）對辨識的危險源進行風險評價，將風險評價結果填入《危險源辨識風險評估結果表》中。由領導小組指導各部門、單位人員按要求進行。

3） 制定管控措施和管控層級。針對風險點即排查出的危險源，從工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施五個方面制定具體管控措施，并根據(jù)風險點級別確定管控層級，確定《企業(yè)安全風險分級管控表》。

（3）??? 風險點辨識、危險源辨識、風險評價以及管控措施審核

1）?? 由領導小組對各部門、單位提交的《危險源辨識風險評估結果表》、

《企業(yè)安全風險分級管控表》進行審核，確定其適宜性；

2）?? 對不符合要求的情況由各部門、單位重新實施風險點辨識、風險評價和制定管控措施工作；

3）?? 重復上述過程，直至合格；

4）?? 領導小組匯總各部門、單位提交的《危險源辨識風險評估結果表》、

《企業(yè)安全風險分級管控表》并進行分析評價。

本項工作由領導小組負責實施審核，主要負責人最終確定。

5）?? 審核分析

雙重預防機制領導小組根據(jù)風險點辨識、評價情況和職業(yè)健康安全方面

的不良記錄，分析我公司雙重預防機制建設的基本狀況，并根據(jù)風險分級情況，確定重點控制風險點，報主要負責人審核批準。

5.編制隱患排查表（202X年10月16日～202X年10月25日）

根據(jù)安全生產(chǎn)標準化評分辦法、《危險源辨識風險評估結果表》、《企業(yè)安全風險分級管控表》，編制《基礎隱患類排查項目清單》和《現(xiàn)場管理類隱患排查項目清單》，形成隱患排查各種檢查表格，實現(xiàn)隱患排查標準明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。

按照隱患治理流程實施隱患治理。按照隱患排查治理系統(tǒng)指南確定的隱患排查→整改通知→整改反饋→整改驗收等程序形成閉環(huán)管理。填寫表格、建立臺賬。

6.成果匯總（202X年10月26日～202X年10月30日）

（1）對前階段工作進行匯總總結，編制相關體系文件，并形成以下體系文件：

1） 《安全風險評估單元劃分表》；

2） 《危險源辨識風險評估結果表》；

3） 《企業(yè)安全風險分級管控表》；

4） 《企業(yè)主要安全風險告知欄》、

5） 《重點崗位風險告知卡》、《四色安全風險空間分布圖》；

6） 《基礎隱患類排查項目清單》、《現(xiàn)場管理類隱患排查項目清單》；

7） 隱患排查治理各種記錄表格。

7.開展隱患排查治理（202X年11月1日～202X年12月31日）

根據(jù)雙重預防機制建設確定的體系文件及《基礎隱患類排查項目清單》和《現(xiàn)場管理類隱患排查項目清單》，按部門、崗位職責等進行分工，按照規(guī)定的周期，全面開展隱患排查治理工作，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制，實現(xiàn)企業(yè)隱患自查自改自報常態(tài)化，確保安全生產(chǎn)水平上新臺階。

8.持續(xù)改進（202X年11月1日～202X年12月31日） 按照要求做到以下幾點：

（1）? 適時、及時針對工藝、設備、人員等重大變更開展危險源辨識、風險評價，更新風險信息與風險管控措施，編制、更新風險管控清單。

（2）? 根據(jù)風險管控措施的變化情況或法律法規(guī)的變化及時更新隱患排查清單，并按清單編制排查表，及時實施隱患排查。

（3）? 建立內部溝通和外部溝通機制，及時有效傳遞風險信息和隱患信息，提高風險管控效果與隱患排查治理的效果和效率。

（4） 重大風險信息更新后應及時組織相關人員進行培訓。

（5）在202X年12月底對雙重預防機制建設情況進行一次系統(tǒng)性評審。三、保障措施和相關要求

1、提高認識，加強領導。建立完善風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，要提高到全公司的高度上來，各部門務必高度重視，以更大的決心和力度抓好落實。由公司雙重預防機制建設領導小組，具體負責協(xié)調調度、督促指導。

2、配合聯(lián)動、積極推進。各級各部門單位要按照管生產(chǎn)必須管安全的原則，抓好所管部門內雙重預防機制建設工作，要密切配合，形成合力，共同推進。企業(yè)安全管理部門及其他各部門要動員全面職工參與風險分級管控和隱患排查治理工作，落實職工崗位安全責任，推進群防群治。

3、以點帶面，全面推進。

安全管理部門牽頭組織公司各級各部門的風險分級管控和隱患排查雙重預防機制建設的具體工作，督促各級各部門按照雙重預防機制建設的要求和標準嚴格執(zhí)行。要樹立起一個示范班組或示范部門，以點帶面的認真組織企業(yè)進行雙重預防機制建設工作。各部門要按照標準規(guī)范，積極做好雙重預防機制建設實施工作。

4、細化標準，建立考核機制。雙重預防機制建設是一項創(chuàng)新性強、技

術復雜的系統(tǒng)工程，各部門要組織工藝、安全、設備、電氣儀表等相關專業(yè)的職工全面參與，雙重預防機制建設，確保相關工作的科學性、實效性。同時安全管理部門要建立責任考核機制，發(fā)現(xiàn)在雙重預防機制建設中執(zhí)行不力的單位和個人要進行責任追究。