第一章?總??? 則
??????? 第一條　為加強公司（以下簡稱“公司”）催化劑、溶助劑、添加劑（以下簡稱“三劑”）管理工作，依據公司生產需要，制定本管理辦法。
??????? 第二條? 本辦法適用于公司及公司所屬各單位和“三劑”供應商。
??????? 第二章? 管理職責
??????? 第三條? 公司生產運行處是全公司工藝用“三劑”主管部門。公司機動設備處是全公司水處理用劑及設備潤滑油添加劑主管部門。主要負責審核“三劑”消耗預算指標，審批“三劑”使用計劃，確認“三劑”技術協(xié)議，逐月控制“三劑”消耗，組織建立“三劑”技術規(guī)范，組織進行“三劑”工業(yè)應用評審，組織開展“三劑”優(yōu)化應用等項工作。公司財務處負責“三劑”費用管理。公司電子商務部負責采購“三劑”、平衡庫存及價格控制。公司項目主管部門負責項目用劑管理。公司直屬企業(yè)負責“三劑”進廠質量控制和“三劑”工業(yè)應用管理。
??????? 第四條? 在生產裝置（含空分、儲運、油品、管網等）投用的“三劑”劃歸工藝用劑類；在各種水處理系統(tǒng)投用的劃歸水處理用劑類；在設備潤滑油中投用的（如節(jié)能抗磨劑等）劃歸設備潤滑油添加劑類。
??????? 第五條? 在公司主管部門和企業(yè)管理部門，分別設置“三劑”管理人員，負責“三劑”具體工作。公司有關部門及直屬單位，應依據本辦法制定管理細則，建立管理體系和管理檔案。
??????? 第三章?　管理程序
??????? 第六條　預算報批
??????? 預算內指標確定，用劑企業(yè)依據公司年度排產計劃、裝置基礎設計、裝置檢修、實際需要、當期公司財務核銷價格等，編制提出本企業(yè)《“三劑”消耗預算指標申請》，報請公司“三劑”主管部門審核、公司主管副總經理審查、公司預算管理委員會審批后“三劑”單耗、更換、攤銷指標即被確定。（其中偏離設計、器外再生、新增品種指標的核定，先由用劑企業(yè)提出《申請報告》，內容包括申請理由、技術對比、效益評估、用戶咨詢、供方調查等，報請公司主管部門審核、公司“三劑”主管副總經理審批后，列入企業(yè)《“三劑”消耗預算指標申請》中）。
??????? 預算內指標調整，企業(yè)擬增加常規(guī)用劑預算指標時，需提出壓縮預算內其它用劑指標調整申請，報請公司“三劑”主管部門審批、公司預算管理委員會辦公室確認后實施。
??????? 預算外指標報批，企業(yè)擬增加使用預算外“三劑”時，需提出預算外申請，報請公司“三劑”主管部門審查、公司“三劑”主管副總經理審批,公司預算管理辦公室審查,公司預算管理委員會常務副主任（總會計師）、主任（總經理）審批后才可實施。
??????? 第七條　計劃報批
??????? 常規(guī)用劑使用計劃報批，企業(yè)按預算內、外“三劑”消耗指標，在每季度第一個月10號前（進口劑用前6個月），向公司“三劑”主管部門提出下一季度本廠“三劑”使用《申請計劃》（格式見附件1），經公司“三劑”主管部門審核并轉換編制成《公司“三劑”使用計劃審批單》（格式見附件2），報請公司“三劑”主管副總經理審批后，移交公司電子商務部采購。同時移交企業(yè)進行ERP預留。
??????? 非正常用劑類（如，新品種劑、新貨源劑、一年及以上長壽命固定床劑、一次置換超百萬元間歇加入劑及委托器外再生催化劑等）計劃報批，先由用劑企業(yè)提交使用《申請報告》，報請公司“三劑”主管部門審查通過后，再由供應商提交使用《推薦報告》和《資質材料》報請公司“三劑”主管部門審查。審查通過后，企業(yè)提報使用《申請計劃》和《技術協(xié)議》。計劃轉換編制、報批、并隨《技術協(xié)議》移交電子商務采購、移交企業(yè)進行ERP預留程序同上。
??????? 《申請報告》內容包括申請理由、申請用量、供方選擇、所屬預算、價格對比、用戶咨詢、適用分析、質量控制、風險及應對措施、污染及防治方法等。
??????? 《推薦報告》內容包括推薦理由（含產品用途、性能指標、質量指標、同比優(yōu)點、適用分析等）、應用原理、應用案例、操作指南、注意事項、目前生產及經營情況等。
??????? 《資質材料》除符合公司市場準入管理辦法規(guī)定外，還應具備下列專業(yè)資質材料，即《企業(yè)標準》或外商產品質量文件；《用戶報告》；《安全技術說明書》和涉?！叭齽薄段ｋU化學品安全生產許可證》、《危險化學品經營許可證》；航鑒委發(fā)布的軍用油用劑許可應用《認證目錄》等。
??????? 《申請計劃》格式內容，同附件1。
??????? 《技術協(xié)議》內容包括應(試)用目的、應用單元、控制單耗/裝填總量、工藝條件、原料雜質限制、質量控制指標、性能保證指標、雙方責任、風險承擔、損失賠償、協(xié)議有效期限等?！都夹g協(xié)議》是為降低“三劑”工業(yè)應用風險，由供需雙方提出的特別要求，是“三劑”《采購合同》不可分割之部分?！都夹g協(xié)議》由用劑企業(yè)“三劑”主管部門“三劑”管理人員組織編制，經企業(yè)“三劑”主管部門部長、主管廠長及供應商審核后，報公司“三劑”主管部門審查?！都夹g協(xié)議》由企業(yè)“三劑”主管廠長與供應商代表簽訂后經公司“三劑”主管部門處長在首頁確認簽字并加蓋主管部門公章后生效。
??????? 企業(yè)進行二階段新品種劑、新貨源劑試用前，應隨二次《申請計劃》同時提報首批劑試用《總結報告》。再次試用、總結達標后，納入常規(guī)用劑管理。
??????? 項目用劑使用計劃報批，企業(yè)裝置改、擴建（或科研）等項目投資用劑，由企業(yè)項目管理部門提出申請計劃，報請公司項目主管部門審核、公司項目主管副總經理審批后，直接移交公司電子商務部采購。企業(yè)項目管理部門根據項目進展情況需要向企業(yè)“三劑”管理部門移交時，應移交下列資料-工藝基礎設計（主要含設計單耗或年用量等部分內容）、項目驗收報告、用劑使用總結報告、供方資質材料等。企業(yè)“三劑”管理部門接收后，先申請消耗費用預算指標。在提報使用《申請計劃》（格式見附件1）時，同時提報費用預算指標公司批件及項目移交資料。公司“三劑”主管部門審核后，按常規(guī)用劑計劃審批程序轉換、報批、及移交采購。