1?目的
??????? 為了加強對本企業(yè)隱患治理工作的管理，減少HSE危害和風險，確保企業(yè)安全生產，特制定本規(guī)定。
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??????? 2?適用范圍
??????? 本規(guī)定適用于本企業(yè)范圍內事故隱患治理項目（以下簡稱 “隱患治理項目”）的評估申報、計劃下達、組織實施和驗收考核等管理工作。
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??????? 3?職責
??????? 3.1? 安全環(huán)保部
??????? 3.1.1　安全環(huán)保部是本企業(yè)事故隱患治理工作的歸口管理部門，對隱患治理項目實施監(jiān)督管理，建立隱患治理檔案。
??????? 3.1.2　負責組織各生產單位開展隱患排查工作，接受各二級單位（作業(yè)部、業(yè)務部）上報的隱患治理項目建議書，按照相關的規(guī)范、標準等對所有上報的隱患治理項目建議書進行審查。
??????? 3.1.3　負責組織落實本企業(yè)級以上項目的治理方案、治理期限、資金、項目負責人，并對方案中的安全環(huán)保技術方案負責；負責總部級隱患治理項目的申報；負責隱患治理工作的計劃、組織、監(jiān)控與考核，參與隱患治理項目的驗收工作。
??????? 3.1.4　負責按照工程控制項目和行政控制項目，對隱患治理項目進行分類；對隱患治理項目的進展情況實行動態(tài)管理和考核，按月上網(wǎng)發(fā)布。
??????? 3.1.5　負責按照技改、維修、更新等渠道對下一年度的項目進行細分，并及時將上報項目的審查意見反饋給項目上報單位。
??????? 3.1.6　對相關部門報來的隱患治理項目進展情況進行匯總，按時上報公司。
??????? 3.1.7　按時組織召開隱患治理工作例會。
??????? 3.2? 科技發(fā)展部
??????? 3.2.1　負責組織對技改類項目建議書進行再次審查，明確項目是否立項。
??????? 3.2.2　對屬技改項目性質，同意立項的隱患治理項目，按技術改造項目管理程序進行管理，負責組織委托有資質的咨詢或設計單位編制項目可行性研究報告或基礎工程設計，并負責組織可行性研究報告的評估和基礎工程設計的審查。
??????? 3.2.3　負責在全年投資計劃中安排總部或分公司批復的隱患治理項目的資金。
??????? 3.2.4　負責對總部下達的隱患治理項目，及時進行項目批復，確保隱患治理項目的按期啟動。
??????? 3.2.5　負責本企業(yè)級隱患治理項目的立項批復工作。
??????? 3.3? 機動部?
??????? 3.3.1　負責對各二級單位（作業(yè)部、業(yè)務部）上報的或安全環(huán)保部轉來的項目建議書進行審查，明確項目是否立項。
??????? 3.3.2　負責就全廠范圍內的電氣隱患治理項目與總部對接，負責電氣隱患項目設備采購的技術管理工作，并組織開展項目的委托設計等前期工作。
??????? 3.3.3　負責維修、更新項目及電氣專項隱患治理項目的計劃、組織、監(jiān)控與實施，確保項目按期限完成。
??????? 3.3.4　負責在每月2日前將歸口管理的電氣隱患治理項目進展情況報安全環(huán)保部。
??????? 3.3.5　負責按時組織歸口管理的隱患治理項目的驗收，配合財務決算。
??????? 3.4? 工程管理部
??????? 3.4.1　負責歸口管理的隱患治理項目施工過程的管理，委托施工圖設計，組織編制施工網(wǎng)絡，對施工過程中的安全、質量、進度全面負責。
??????? 3.4.2　負責每月2日前將歸口管理的隱患治理項目進展情況報安全環(huán)保部。
??????? 3.4.3　負責按時組織歸口管理的隱患治理項目的驗收，配合財務決算。
??????? 3.5? 生產部
??????? 負責協(xié)調隱患治理項目施工期間與生產有關的工作，負責隱患項目的投用試車方案審定，組織投用試車條件確認，負責組織投料試車工作。
??????? 3.6? 財務部
??????? 負責隱患治理項目的會計核算與項目資金使用的監(jiān)督管理，項目完工后負責及時辦理財務決算，嚴格執(zhí)行國家和和部門的相關規(guī)定。
??????? 3.7? 預決算中心
??????? 負責隱患治理項目工程甲方供應的施工用材料的審核、批撥、劃價工作，負責項目工程預決算的審核工作。
??????? 3.8? 各生產單位
??????? 3.8.1　負責對本單位所屬區(qū)域內的隱患排查工作，對排查出的隱患進行風險評估，并劃分等級。
??????? 3.8.2　負責對評估出的較大隱患，編制隱患治理項目建議書，上報安全環(huán)保部。
??????? 3.8.3　負責隱患治理項目實施過程中的監(jiān)督管理，負責對整改現(xiàn)場進行技術交底。
??????? 3.8.4　參與項目可行性研究報告評估、基礎工程設計和詳細工程設計審查、項目驗收，負責項目投用試車、正常運行的各項工作。
??????? 3.8.5　負責建立本單位的隱患治理項目檔案。
??????? 3.8.6　負責在每月2日前將受委托管理的隱患治理項目進展情況報安全環(huán)保部。
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??????? 4?管理內容與方法
??????? 4.1? 隱患項目的界定
??????? 根據(jù)危害識別和風險評估方法，對在生產運行當中存在的安全和環(huán)保方面的重大問題和缺陷，以及事故隱患進行風險識別、評估，界定隱患項目內容，具體為：
??????? a)?生產設施和公共場所存在的不符合國家和集團公司安全生產法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)定要求的隱患；
??????? b)?可能直接導致人身傷亡、火災爆炸事故或可能造成事故擴大的生產設施、安全設施等存在的隱患；
??????? c)?可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的隱患；
??????? d)?集團公司下達的重大隱患項目整改通知書要求治理的隱患；
??????? e)?預防可能造成災害擴大的固定資產投資項目。
??????? 其中，新投產的項目，從項目驗收之日后3年內發(fā)現(xiàn)的問題，原則上不作為隱患項目；通過設備更新、裝置正常檢維修渠道能解決的問題，也不得列入隱患項目。
??????? 4.2? 隱患項目的評估、申報與立項
??????? 4.2.1　各基層單位組織有關專業(yè)人員，以國家和行業(yè)安全法規(guī)、標準、規(guī)范以及集團公司安全生產監(jiān)督管理制度為依據(jù)，采用危害識別和風險評估方法對本單位識別出的隱患進行評估，提出評估整改意見或評價報告。
??????? 4.2.2　隱患評估內容應包括現(xiàn)狀分析、存在的主要問題、風險及危害后果、結論性意見等。
??????? 4.2.3　經(jīng)評估確認的隱患應編制隱患項目建議書，主要內容包括：不同治理方案的比較和選擇、具體治理工作量、治理方案安全性和可靠性分析、投資概算、治理進度安排等。
??????? 4.2.4　在組織隱患評估、編制隱患項目建議書的基礎上，預報下一年度隱患治理項目計劃。為了與集團公司固定資產投資總體計劃相銜接，各基層單位必須于每年1月底之前，將下一年度隱患治理項目計劃上報安全環(huán)保部，并同時上報隱患項目建議書（日常檢查中發(fā)現(xiàn)的確需立即整改的隱患項目，可隨時上報）。安全環(huán)保部于每年2月底之前，對各單位上報的隱患治理項目建議書進行審查，按照技改技措、檢維修渠道進行分類，將技改技措類隱患治理項目建議書轉科技發(fā)展部，將檢維修類隱患治理項目建議書轉機動部。科技發(fā)展部和機動部對轉來的隱患治理項目建議書進行審查后，確定立項整改項目。