一、目的

定期對公司的食品生產安全狀況進行自我檢查評價，及時發(fā)現危害食品安全的不符合情況并立即采取整改措施，確保我公司食品安全。

二、范圍

食品生產安全自查范圍包括現場檢查、管理制度和質量記錄。

三、職責

3.1品控部負責食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。

3.2品控部組織人員每月兩次進行食品生產安全現場檢查。

3.2生產部、品控部分別指派1名以上管理人員組成食品安全自查小組，每半年度對公司的食品安全總體狀況檢查評價一次，并向公司管理辦公司提交自查報告。

四、食品生產安全檢查規(guī)程

1、現場檢查規(guī)程

1.1原輔料采購進貨查驗落實情況

檢查項目：原輔料存放；專庫管理；標簽標識；索證索票；制度具備情況；現場記錄。

（1）原輔料存放

①原輔料存放是否離地、離墻。外包裝是否完整，并做好防護。

檢查規(guī)程：查看原輔料存放情況，是否符合存放要求

重點注釋：原輔料堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上，并應有防止蟲害侵入的裝置。

②倉庫是否符合衛(wèi)生要求

檢查規(guī)程：查看現場衛(wèi)生情況。

③原輔料倉庫內是否有過期原輔料，過期原輔料清理及記錄是否符合要求。

檢查規(guī)程：查看是否有過期原料，是否有處置記錄。

④生產過程中用到的危險化學品，存放是否符合要求。

檢查規(guī)程：查看是否有危險化學品，是否符合存放要求。

重點注釋：需符合危險化學品的安全管理要求；

⑤生產用原輔料是否與有毒有害物質一起存放。

檢查規(guī)程：查看是否有毒有害物質與原輔料一起存放。

重點注釋：庫房內不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。

⑥原輔料倉庫內是否有非生產用原輔料和非生產用其他物品。

檢查規(guī)程：查看倉庫內是否有非生產用原輔料和非生產用其他物品。

重點注釋：原輔料倉庫內不應堆放非生產用物品，專庫專用，防止交叉污染。

（2）專庫管理

①食品添加劑是否專庫或專柜保存，并有專人管理。

檢查規(guī)程：查看是否有食品添加劑專庫，詢問管理人員。

重點注釋：查看是否有專人專管。

②內包裝材料是否有專庫或專門區(qū)域存放。

檢查規(guī)程：查看是否有內包裝材料倉庫。

重點注釋：原料、包裝材料等應依據性質的不同分設貯存場所、或分區(qū)域碼放，并有明確標識。

（3）標簽標識

①原輔料（除農副產品）標簽是否有產品名稱、規(guī)格、凈含量、生產日期、保質期和貯藏條件等內容。

檢查規(guī)程：抽查至少3種原輔料，不足3種的全部檢查，查看標簽內容。

重點注釋：直接向消費者提供的預包裝食品標簽標示應包括食品名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產者和（或）經銷者的名稱、地址和聯系方式、生產日期和保質期、貯存條件、食品生產許可證編號、產品標準代號及其他需要標示的內容。

②進口原輔料是否有中文標簽。

檢查規(guī)程：查看進口原料是否有中文標簽，標簽內容是否符合法律要求。

重點注釋：要符合國內法律法規(guī)要求，有進口商相關信息。

③原輔料標簽與索證索票一致。

檢查規(guī)程：查閱抽查的原輔料索證索票情況，是否與現場的原輔料產品一致。

重點注釋：應當查驗供貨者的許可證和產品合格證明文件。

（4）索證索票

①公司直接采購國內生產的食品原料、食品添加劑、食品相關產品是否索取原輔料生產商有效的許可證復印件（指按照相關法律法規(guī)規(guī)定，應當取得許可的）和與購進批次產品相適應的合格證或批檢報告。

檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現場抽查的原輔料情況。

重點注釋：應當查驗供貨者的許可證和產品合格證明文件；對無法提供合格證明文件的食品原料，應當依照食品安全標準進行檢驗。

②公司直接采購進口的食品原輔料、食品添加劑、食品相關產品，是否能夠提供有效的檢驗檢疫證明。

檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現場抽查的情況。

③公司直接從流通經營單位采購原輔料的， 是否留存保留具有流通經營單位信息的每筆購物的憑證。

檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現場抽查的原輔料情況。

重點注釋：同1

④對無法提供合格證明文件的食品原輔材料及包裝材料，公司是否依照食品安全標準進行自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄。

檢查規(guī)程：查看原料輔料的檢驗記錄，名稱批次等信息是否與現場抽查的原輔料符合。

重點注釋：同1

（5）制度具備情況

公司是否有原輔料進貨查驗制度、原輔料進出庫管理制度、衛(wèi)生管理制度等管理制度。

檢查規(guī)程：查閱制度是否在執(zhí)行。

重點注釋：必須建立原輔料進貨查驗制度，原輔料庫管理制度。

（6）現場記錄

①公司是否有倉庫溫濕度記錄（對于有貯存條件要求的原輔料）、原輔料進貨查驗記錄、原輔料進出庫記錄。

檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對應的相關記錄。

②進貨查驗記錄中是否包含產品的名稱、規(guī)格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期、產品許可證證號或票據號及其他合格證明文件編號等內容，是否保留相關證件、票據及文件。

檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對應的相關記錄。

③公司生產加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與進貨查驗記錄內容一致。

檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對應的相關記錄。

重點注釋：通過進貨查驗記錄，查看索證索票。

④食品添加劑使用是否有記錄

檢查規(guī)程：詢問專管人員，查閱領料記錄。

重點注釋：是否有獨立的食品添加劑領料記錄。

1.2生產過程控制

檢查項目：廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況；更衣室；生產加工場所清潔衛(wèi)生狀況；生產加工設施、設備清潔衛(wèi)生狀況；公司必備生產設備、設施維護保養(yǎng)和清洗消毒；產品投料記錄；生產加工過程中關鍵控制點的控制記錄；生產中人流、物流交叉污染情況；原料、半成品、成品交叉污染情況；設備、設施運行情況；現場人員衛(wèi)生防護情況；回收食品處置情況。

（1）廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況

①廠區(qū)內垃圾是否密閉存放，是否散發(fā)出異味， 是否有各種雜物堆放。

檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)內環(huán)境，是否符合衛(wèi)生規(guī)范。

重點注釋：不得有對食品有顯著污染的區(qū)域，垃圾應及時清掃，無雜物混堆。

②廠區(qū)內是否設置防蠅、防鼠設施

檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)內環(huán)境，是否合理設置防蠅、防鼠設施。

重點注釋：查看防蠅防蟲設備安裝位置是否到位。

③公司的生活區(qū)和生產區(qū)是否分離

檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)是否有生活區(qū)，生活區(qū)是否與生產區(qū)有隔離。

重點注釋：生活區(qū)、廁所等不得對生產區(qū)域產生影響；宿舍、食堂、職工娛樂設施等生活區(qū)應與生產區(qū)保持適當距離或分隔。

④公司是否記錄清潔衛(wèi)生情況

檢查規(guī)程：查看是否有清潔記錄，是否按衛(wèi)生制度執(zhí)行。

重點注釋：有衛(wèi)生管理制度。

（2）更衣室

①更衣室進口和出口設置是否變化，內部是否設儲衣柜或衣架、鞋箱（架），個人衣、鞋與工作服、靴是否分開放置。

檢查規(guī)程：查看更衣室設施，是否按規(guī)定擺放。

重點注釋：要有與生產量相匹配的更衣設施，保證工作服與個人服裝及其他物品分開放置。

②更衣室內空氣是否進行殺菌消毒

檢查規(guī)程：查看滅菌消毒設備、設施是否能正常運行，查閱滅菌消毒記錄。

重點注釋：可采用紫外線燈、臭氧發(fā)生器等進行消毒。

③更衣室內是否有完好的非手動式洗手設施、干手器，并配備了洗手液和消毒液。

檢查規(guī)程：查看洗手設施配置是否齊全，消毒液是否有配置記錄。

重點注釋：消毒液的配置和更換要按照使用說明和制度要求。

（3）生產加工場所清潔衛(wèi)生狀況

①車間及倉庫是否設置防蠅、防鼠設施。

檢查規(guī)程：查看防蠅、防鼠設施是否安裝到位。

重點注釋：一般設置在倉庫或車間出入口。

②物料是否離地離墻堆放

檢查規(guī)程：查看車間里物料是否有直接靠墻堆放在地面上。

重點注釋：同倉庫存貯要求。

③生產車間內垃圾是否密閉存放。

檢查規(guī)程：查看車間的垃圾桶是否有帶蓋。

重點注釋：車間內垃圾桶（箱）應有蓋。

④各車間墻面及地面有無污垢、霉變、積水，是否記錄清潔衛(wèi)生情況。檢查規(guī)程：查看車間的墻面及地面有無污垢、霉變、積水，查閱清潔記錄。

重點注釋：車間無積水、無蛛網積灰等。

（4）生產加工設施、設備清潔衛(wèi)生狀況

①生產加工設施、設備表面是否清潔，無積垢。

檢查規(guī)程：查看生產加工設施、設備表面清潔情況。

重點注釋：生產用設施設備需及時清潔，并做好記錄。

②公司是否記錄生產加工設施、設備的清潔衛(wèi)生情況。

檢查規(guī)程：查閱設施、設備清潔記錄。

（5）公司必備生產設備、設施維護保養(yǎng)和清洗消毒

①公司是否能提供設備、設施的維護保養(yǎng)記錄

檢查規(guī)程：查閱設施、設備維護保養(yǎng)記錄。