5.6.1　依據(jù)風(fēng)險的實際狀況，運行人員、維護人員制定對危險源的監(jiān)視、控制措施，以及整改方案。落實各項措施及方案的實施時間、實施責(zé)任人、實施監(jiān)督人。

5.6.2　對實施監(jiān)視、控制措施之后的風(fēng)險等級進行評價，評價現(xiàn)時風(fēng)險等級。

5.6.3　重大風(fēng)險公司監(jiān)督控制、較大風(fēng)險部門監(jiān)督控制、一般風(fēng)險班組控制。

5.6.4　編制風(fēng)險評估報告，落實整改計劃。

5.6.4.1各風(fēng)險評估小組編制風(fēng)險評估報告，制定和下發(fā)整改計劃，對需要進行重大變更才能消除和控制風(fēng)險的項目應(yīng)列入重大技改或重大修理予以立項。

5.6.4.2 ?風(fēng)險評估整改計劃應(yīng)經(jīng)風(fēng)險評估領(lǐng)導(dǎo)小組審核后批準(zhǔn)下發(fā)。

5.7.1?在風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上，風(fēng)險評估小組編制公司的年度風(fēng)險概述，明確公司的重大危險源和公司的風(fēng)險狀況。

5.7.2?風(fēng)險概述應(yīng)上報至風(fēng)險評估領(lǐng)導(dǎo)小組和總經(jīng)理，使其明確下一步的工作方向，為其決策提供參考。

5.7.3?風(fēng)險概述應(yīng)下發(fā)至班組，使每一名員工了解企業(yè)的風(fēng)險狀況。

5.8.1?對于那些已經(jīng)采取措施或目前不能采取措施而又有較高風(fēng)險的隱患，相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)編制緊急應(yīng)變計劃，明確相應(yīng)人員在事故發(fā)生后的職責(zé)和處理流程，將事故發(fā)生后的損失降低至最低水平。

5.8.2 ?緊急預(yù)案需經(jīng)風(fēng)險評估領(lǐng)導(dǎo)小組審核并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。

5.8.3 ?風(fēng)險評估小組應(yīng)組織對相關(guān)人員進行培訓(xùn)。

6.1.1?安健環(huán)處經(jīng)理擔(dān)任制度負(fù)責(zé)人。

6.1.2?負(fù)責(zé)收集細則執(zhí)行中的信息及反饋意見，不斷完善。

6.1.3?對本公司細則執(zhí)行情況進行監(jiān)督，掌握風(fēng)險管控的總體狀況。

6.1.4?對公司風(fēng)險管理工作監(jiān)督并提出改進建議。

6.2.1 安健環(huán)處風(fēng)險主管擔(dān)任細則執(zhí)行人。

6.2.2 負(fù)責(zé)本公司年度風(fēng)險概述、專項風(fēng)險評估等工作的組織、協(xié)調(diào)和安排。

6.2.3 負(fù)責(zé)風(fēng)險評估文件的編制、匯總、發(fā)布。負(fù)責(zé)有關(guān)信息的發(fā)布和傳達。

6.2.4 對風(fēng)險評估中確定的風(fēng)險監(jiān)視、控制措施和整改方案的實施情況進行監(jiān)督。

6.2.5 負(fù)責(zé)對風(fēng)險概述進行定期更新和發(fā)布。

6.2.6 負(fù)責(zé)本公司風(fēng)險評估工作執(zhí)行情況的檢討，并反饋改進建議和意見。

6.3.1 負(fù)責(zé)本公司風(fēng)險評估的全面管理。

6.3.2 負(fù)責(zé)對風(fēng)險管控提供人、財、物等資源支持。

6.3.3 負(fù)責(zé)對本公司風(fēng)險管理工作情況進行評審。

6.3.4 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布本部門風(fēng)險評估報告及公司年度風(fēng)險管控計劃。

6.3.5 負(fù)責(zé)審閱年度風(fēng)險評估概述，明確本部門的風(fēng)險狀況。

6.4.1 參與公司風(fēng)險評估工作，負(fù)責(zé)具體風(fēng)險評估的實施，負(fù)責(zé)組織本專業(yè)危害辨識與分析，編制風(fēng)險監(jiān)視、控制措施和整改方案，并對措施、方案的準(zhǔn)確性和實效性負(fù)責(zé)。

6.4.2 制定年度風(fēng)險評估計劃，編制本部門年度風(fēng)險評估概述。接受安健環(huán)處對其工作的監(jiān)督檢查。6.4.3 組織本部門員工開展部門風(fēng)險評估活動，制定本部門的風(fēng)險評估計劃，并嚴(yán)格執(zhí)行本部門下發(fā)的風(fēng)險評估計劃。

6.4.4 組織本部門人員參加風(fēng)險評估的各項培訓(xùn)以及學(xué)習(xí)本部門緊急預(yù)案。向安健環(huán)處提出風(fēng)險評估工作的建議。

6.5.1 組織本部門風(fēng)險評估工作，并對風(fēng)險評估工作的開展進行監(jiān)督和指導(dǎo)。

6.5.2 每月組織對本部門風(fēng)險預(yù)控措施的落實情況進行抽查。

6.5.3 負(fù)責(zé)部門風(fēng)險評估的培訓(xùn)工作.

6.5.4 負(fù)責(zé)收集風(fēng)險評估改進的建議和反饋。

接受各種風(fēng)險評估培訓(xùn)。嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險評估流程，并逐漸形成風(fēng)險意識。對風(fēng)險評估工作提出改進建議。完成自己負(fù)責(zé)的風(fēng)險評估整改后的計劃。

7 ?檢查、評價與反饋

7.1 ?每月對風(fēng)險管控情況進行評價，對風(fēng)險概述、安全隱患等文件進行更新。

7.2 ?每年對全年風(fēng)險管控情況進行檢討和評價，以確定下年度的風(fēng)險管控計劃。

7.3 ?在風(fēng)險管理實施中，各部門應(yīng)隨時向安健環(huán)處反饋本細則在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，并給予改善。

?附錄1：年度風(fēng)險概述填報表

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附錄1：年度風(fēng)險概述填報表格

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此表：適用于隱患治理或故障模式結(jié)果的應(yīng)用