1 目的

為了通過(guò)廣泛、深入、持續(xù)的開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定有效、可操作的安全控制措施，夯實(shí)集團(tuán)公司及下屬各單位的安全管理基礎(chǔ)，提高安全管理水平，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)，降低職業(yè)健康安全事故，特編制該程序。

2 適用范圍

本文件規(guī)定了危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍、方法、評(píng)價(jià)、措施制定的要求。

適用于天燃?xì)馔＿\(yùn)、銷(xiāo)售及相關(guān)管理活動(dòng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)。

3 職責(zé)

3.1 安全副總組織本公司不可接受危險(xiǎn)源的評(píng)審并批準(zhǔn)。

3.2 安全管理處

是本程序運(yùn)行的主管部門(mén)。

3.2.1在安全副總直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制措施制定活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)。

3.2.2負(fù)責(zé)對(duì)公司所屬各單位、各機(jī)關(guān)專(zhuān)業(yè)科室對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制措施制定活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和考核。

3.2.3負(fù)責(zé)本公司危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)及其信息發(fā)布，每年組織一次危險(xiǎn)源調(diào)查和評(píng)價(jià)。

3.2.4不可接受危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)記錄的存檔。

3.3 所屬各基層單位

3.3.1負(fù)責(zé)本單位危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)、措施制定、級(jí)上報(bào)，負(fù)責(zé)設(shè)備更新、新工藝等危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)措施制定。

3.3.2 各所屬基層單位的技術(shù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)常規(guī)性安全操作規(guī)程的組織制定。

3.3.3所屬基層單位負(fù)責(zé)大修改造、更新、擴(kuò)龍涉及的危險(xiǎn)源辨識(shí)、措施制定的安全方案的評(píng)審，提出意見(jiàn)。

3.4 各部門(mén)對(duì)本部門(mén)涉及的相關(guān)方危險(xiǎn)源識(shí)別、措施制定、溝通等，

4 工作程序

4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍

4.1.1新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的職業(yè)安全衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)、驗(yàn)收評(píng)價(jià)：包括新、改、擴(kuò)工程項(xiàng)目中的設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)、操作；

4.1.2固定生產(chǎn)場(chǎng)所、工藝流程、產(chǎn)品、危險(xiǎn)化學(xué)品的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。包括：

1. 常規(guī)或非常規(guī)的活動(dòng)；
2. 所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪(fǎng)問(wèn)者）的活動(dòng)；
3. 輸油生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的安全運(yùn)行狀況，包括電力、動(dòng)力、安全監(jiān)測(cè)、消防系統(tǒng)、站外及站內(nèi)

管線(xiàn)和工藝管網(wǎng)；

4. 設(shè)備設(shè)施的安全距離，工作場(chǎng)所內(nèi)的采光、通風(fēng)及防爆等；
5. 生產(chǎn)過(guò)程中的高溫、高壓、易燃、易爆、輻射、噪聲等；
6. 生產(chǎn)過(guò)程中使用或產(chǎn)生的易燃物、有害油體、粉塵、噪聲；
7. 站內(nèi)生活設(shè)備、設(shè)施的運(yùn)行狀況，如淋浴、飲食等；
8. 員工的能力、不良行為、心態(tài)、健康狀況及違章操作等其他人為因素等。
9. 已識(shí)別出來(lái)的危險(xiǎn)源，但位于本公司的工作場(chǎng)外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)的人員的健康安全產(chǎn)生

不利影響的危險(xiǎn)源；或在工作場(chǎng)所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；

10. 對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的

能力的適應(yīng)性。

4.1.3施工作業(yè)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

4.1.4各種變更的危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

1. 工藝流程、材料或的變更；
2. 設(shè)備、設(shè)施的變更、報(bào)廢、廢棄、拆除及廢物的處理；
3. 輸油計(jì)劃的更改；
4. 人員變更。
5. 職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響；

4.1.5 自然災(zāi)害的危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

a）自然條件及地質(zhì)現(xiàn)象，如雷電、暴雨、洪水、地震等；

b）地方病和流行性疾病及突發(fā)性中毒等情況。

4.1.6相關(guān)方的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的周期

4.2.1新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目應(yīng)在項(xiàng)目可行性研究報(bào)告審批、立項(xiàng)后進(jìn)行職業(yè)安全衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)。項(xiàng)目投產(chǎn)后，生產(chǎn)過(guò)程的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，納入固定作業(yè)場(chǎng)所管理。

4.2.2投產(chǎn)項(xiàng)目應(yīng)在開(kāi)工前進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)價(jià)（作業(yè)條件基本相同的項(xiàng)目可直接引用前期項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果）。

4.2.3固定生產(chǎn)場(chǎng)所每一年組織一次危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

4.2.4固定作業(yè)場(chǎng)所發(fā)生技措、工藝改變、原材料變化時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

4.2.5施工作業(yè)項(xiàng)目應(yīng)在工程開(kāi)工前進(jìn)行危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

4.2.6 變更引起的風(fēng)險(xiǎn)在變更實(shí)施前進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)。

4.3危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織機(jī)構(gòu)

安全管理部組織各所屬單位成立危險(xiǎn)源辨識(shí)及評(píng)價(jià)小組，小組成員由有經(jīng)驗(yàn)的操作員、生產(chǎn)管理人員、規(guī)章制度的制定者、職業(yè)安全健康管理部門(mén)的專(zhuān)業(yè)人員、來(lái)自風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)有直接關(guān)系的人員等組成。

4.4評(píng)價(jià)方法

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法分為定性評(píng)價(jià)和定量評(píng)價(jià)。

4.4.1定性評(píng)價(jià)主要是將項(xiàng)目所存在的危害進(jìn)行列舉、分類(lèi)、通過(guò)發(fā)生率和嚴(yán)重程度，對(duì)所列舉的危害進(jìn)行原因分析和事故后果的嚴(yán)重性分析。常用的方法有安全檢查表、事故樹(shù)、關(guān)聯(lián)圖分析、矩陣法等。

4.4.2定量評(píng)價(jià)主要是將項(xiàng)目存在的危害用數(shù)學(xué)模型計(jì)算出危害程度的評(píng)價(jià)方法。常用的方法主要有作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法（LEC法）、職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)法等。

作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法?? 公式：D=LEC

D— 風(fēng)險(xiǎn)分值

L— 事故發(fā)生的可能性

E— 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度

C— 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

事故發(fā)生的可能性（L）

分?jǐn)?shù)值	事故發(fā)生的可能性
10	完全可以預(yù)料
6	相當(dāng)可能
3	可能，但不經(jīng)常
1	可能性小，完全意外
0.5	很不可能，可以設(shè)想
0.2	極不可能
0.1	實(shí)際不可能

暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）

分?jǐn)?shù)值	暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度
10	連續(xù)暴露
6	每天工作時(shí)間內(nèi)暴露
3	每周一次或偶然暴露
2	每月一次暴露
1	每年幾次暴露
0.5	非常罕見(jiàn)暴露

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）

分?jǐn)?shù)值	發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
100	10人以上死亡
40	3～9人死亡
15	1～2人死亡
7	嚴(yán)重
3	重大，傷殘
1	引人注意

風(fēng)險(xiǎn)分值評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（D）

D值	危險(xiǎn)程度
>320	極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)
160-320	高度危險(xiǎn)，要立即整改
70-160	顯著危險(xiǎn)，需要整改
20-70	一般危險(xiǎn)，需要注意
<20	稍有危險(xiǎn)，可以接受

4.5委托評(píng)價(jià)

委托外部具有評(píng)價(jià)資質(zhì)的評(píng)價(jià)組織進(jìn)行健康、安全與環(huán)境的評(píng)價(jià)，由安全管理部與評(píng)價(jià)組織簽署技術(shù)咨詢(xún)合同，委托其編寫(xiě)《勞動(dòng)安全衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告》。

評(píng)價(jià)人員在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)前應(yīng)對(duì)評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查,內(nèi)容包括生產(chǎn)—儲(chǔ)存—運(yùn)輸—銷(xiāo)售—服務(wù)全過(guò)程。

4.6風(fēng)險(xiǎn)的確定和管理

4.6.1不可接受風(fēng)險(xiǎn)的確定依據(jù)

A 凡是違反國(guó)家法律法規(guī)及其他要求的，直接列為不可接受風(fēng)險(xiǎn)，曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故，又未采取防范措施的；

B 通過(guò)LEC評(píng)價(jià)法，D≥160分的為不可接受風(fēng)險(xiǎn)，并寫(xiě)入“不可接受危險(xiǎn)源清單”中進(jìn)行識(shí)別。

4.6.2不可接受風(fēng)險(xiǎn)的控制與管理

4.6.2.1各單位對(duì)判定的不可接受風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)確定控制措施，應(yīng)確保在確定措施控制時(shí)考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，應(yīng)按照如理順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)

A 消除：如改變?cè)O(shè)計(jì)以消防危險(xiǎn)源，如手動(dòng)變使用機(jī)械操作，引用機(jī)械提升裝置以消防手舉或手提重物這一危險(xiǎn)行為。

B 替代：用低危害物質(zhì)代替或降低系統(tǒng)能量，如較低的動(dòng)力、電流、壓力、溫度等。

C 工程控制：安裝通風(fēng)系統(tǒng)、機(jī)械防護(hù)、連鎖裝置、隔音設(shè)施等，如制度的各項(xiàng)安全措施和施工方案及實(shí)施。

D 標(biāo)示、警告或管理控制：安全標(biāo)志、危險(xiǎn)區(qū)域標(biāo)識(shí)、發(fā)光標(biāo)識(shí)、人行道標(biāo)識(shí)、警示器或警告燈、報(bào)警器、安全規(guī)程、設(shè)備檢修、操作牌、處業(yè)許可等。

E 人身保護(hù)裝備：安全防護(hù)眼鏡、聽(tīng)力保護(hù)裝置、面罩、安靜帽、安全帶、安全網(wǎng)、口罩、手套等。

4.6.2.2應(yīng)用以上控制措施的層級(jí)選擇順序時(shí)，應(yīng)考慮相關(guān)的成本、降低風(fēng)險(xiǎn)的益處、可用的選擇方案的可靠性，要考慮以下方面：

A上述各控制措施層級(jí)選擇順序中各要素的組合，采用組合控制措施的需求（如工程措施措施與管理措施的組合）

B以往管理活動(dòng)中控制的良好習(xí)慣（如施工安全技術(shù)交底、各安全專(zhuān)項(xiàng)方案等）

C如何使工作適宜于人（如考慮人的心理和生理能力等）

E利用技術(shù)進(jìn)步改進(jìn)措施

F采用能保護(hù)每一個(gè)的措施（如采用可保護(hù)處于危險(xiǎn)源附近的所有人的工程控制措施，優(yōu)于僅對(duì)個(gè)人采用個(gè)體防護(hù)裝備）

G人的行為以及特定的控制措施，是否能夠?yàn)槿藗兯邮懿⒛艿玫接行Э刂啤?/p>

H典型人為失誤的基本類(lèi)型（如頻繁、重復(fù)動(dòng)作的簡(jiǎn)單失誤、記憶錯(cuò)誤或注意力分散、缺乏理解和判斷失誤、違反規(guī)則和程序等）；

H風(fēng)險(xiǎn)挖掘措施失效時(shí)，對(duì)緊急或意外情況做也安排的可能需求。

I非組織聘用人員（如訪(fǎng)問(wèn)者、承包方人員）對(duì)工作場(chǎng)所和現(xiàn)有控制措施陌生的可能性）。

4.6.2.3按照優(yōu)先順序?qū)嵤┛刂拼胧?。在確定優(yōu)先順序時(shí)，應(yīng)考慮所策劃的控制措施降低風(fēng)險(xiǎn)的可能性；應(yīng)優(yōu)先考慮處置高風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)的控制措施，或能夠帶來(lái)實(shí)質(zhì)性風(fēng)降低效果的控制措施。

4.6.2.4法律法規(guī)或國(guó)家、行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等必須遵守的要求，應(yīng)確定有能力達(dá)到這些要求。

4.6.2.5應(yīng)持續(xù)對(duì)控制措施實(shí)施監(jiān)控，以確保控制措施的充分性得到保持。

A各部門(mén)對(duì)危險(xiǎn)源適宜性進(jìn)行監(jiān)測(cè) ，包括監(jiān)測(cè)的例行監(jiān)測(cè)、具體見(jiàn)《職業(yè)健康安全環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序》監(jiān)測(cè)方法包括現(xiàn)場(chǎng)核查、設(shè)備檢查、人員行為檢查，針對(duì)檢查結(jié)果，及時(shí)更新危險(xiǎn)源清單、制定措施，檢查問(wèn)題由安全管理部以文件和會(huì)議形式傳達(dá)有關(guān)部門(mén)。

B各部門(mén)監(jiān)測(cè)新危險(xiǎn)源，制定措施方案，落實(shí)實(shí)施，并檢查、保留有關(guān)記錄。

4.6.3記錄的保持

下列信息記錄應(yīng)保存

4.6.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)記錄、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄

4.6.3.2分層級(jí)的控制措施（如安全操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、安全專(zhuān)項(xiàng)方案等）

4.6.3.3三級(jí) 安全教育 記錄、日常安全教育記錄

4.7危險(xiǎn)源的更新要求

4.7.1 各單位針對(duì)以下情況，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行調(diào)查，按照危險(xiǎn)源調(diào)查評(píng)價(jià)程序，評(píng)價(jià)后，報(bào)安全管理部備案

A 工作程序或標(biāo)準(zhǔn)改變、、組織機(jī)構(gòu)職責(zé)改變、人員換崗、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備和設(shè)施有重大改變時(shí)，能及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；

B 發(fā)生事故（包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項(xiàng)時(shí)能及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

C 大修改造、一次性大型活動(dòng)，應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)源識(shí)別，形成《不可接受危險(xiǎn)源》清單

4.7.2 安全管理部每年組織全公司進(jìn)行一次危險(xiǎn)源調(diào)查，進(jìn)行《危險(xiǎn)源清單》和《不可接受危險(xiǎn)源清單》更新。

4.8持續(xù)評(píng)審

4.8.1危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)需持續(xù)進(jìn)行，集團(tuán)公司各所屬單位應(yīng)人以下各方面的影響來(lái)考慮評(píng)審的時(shí)間安排和頻次。

A當(dāng)判定現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否有效和可行時(shí)；

B對(duì)危險(xiǎn)源的響應(yīng)有需求時(shí)；

C對(duì)自身產(chǎn)生變更有響應(yīng)需求時(shí)；

D對(duì)監(jiān)視活動(dòng)、事件調(diào)查、緊急情況或應(yīng)急程序測(cè)試結(jié)果反饋有響應(yīng)需求時(shí)；

E法律法規(guī)有變化時(shí)；

F外部因素，如新興的職業(yè)健康安全問(wèn)題等；

G新技術(shù)和新設(shè)備推廣應(yīng)用時(shí)；

H采取糾正措施和預(yù)防措施所提議的變更。

4.8.2持續(xù)評(píng)審要求

A定期評(píng)審可助于確保不同人員在不同時(shí)間所完成的風(fēng)險(xiǎn)能夠保持一致。如果情況已經(jīng)發(fā)生變化和更好的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)已成為可用的技術(shù)時(shí)，那么就有必要做出改進(jìn)；

B當(dāng)評(píng)審標(biāo)明現(xiàn)有的或策劃的措施仍然有效時(shí)，則無(wú)需實(shí)施新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

5 相關(guān)文件

5.1參照GB6441-86《企業(yè)傷亡事故分類(lèi)》

5.2 1999年第50號(hào)《煤碳工業(yè)企業(yè)職工事故報(bào)告統(tǒng)計(jì)》結(jié)果列出的事故類(lèi)型

5.3衛(wèi)生部、原勞動(dòng)部、總工會(huì)等頒發(fā)的《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》

6 記錄

6.1會(huì)議記錄

6.2危險(xiǎn)源調(diào)查表

6.3不可接受危險(xiǎn)源清單

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