1 目的

本程序明確了危險源辨識、風險評價與控制的方法和要求，旨在識別和確認生產作業(yè)活動和設備設施存在的危險源，評估其風險，以便采取有效或適當的控制措施。

2 適用范圍

公司內所有生產活動，包括相關方、進入作業(yè)現場的所有人員、所有機械設備和機具、在公司管理范圍內的辦公及生活的設施及活動的危險源識別與風險評價。

3 定義

3.1 危險源：是指可能造成人員傷亡、財產損失、作業(yè)環(huán)境破壞或其他損失的根源或狀態(tài)。

3.2危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。

4 職責

4.1總經理負責審批危險源清單，批準重大安全風險及風險控制措施。

4.2 副總負責組織危險源的辨識、風險評價和危險源清單的確認。并負責檢查和指導職能部門管理控制危險源。其他分管領導應協(xié)助參與危險源的辨識及風險評估。

4.3各部門負責其管轄范圍內的危險源辨識工作，參加風險評價和風險控制策劃工作。

4.4安全質量部收集匯總各部門辨識的危險源；

4.5記錄危險源風險評價結果、編制與發(fā)布危險源清單。

5 ?實施步驟

5.1危險源識別、風險評價、風險控制的基本步驟：

劃分作業(yè)活動→識別危險源→評價風險→確定風險是否可接受→制訂不可接受風險的控制措施→評審控制計劃的適宜性。

5.2初始狀態(tài)危險源辨識

5.2.1策劃

1）安全質量部組織實施危險源評價人員的相關培訓，內容包括：作業(yè)活動劃分、危險源辨識與風險評價、控制措施等方法和要求。

2）初始狀態(tài)評審時，由安全質量部制定危險源辨識和評價工作計劃,其內容包括：評價范圍、方式、依據、人員、內容、時間安排和資料準備等。

3）各部門按職責分工落實危險源辨識人員，組織開展危險源辨識并填寫“危險源辯識表”。

5.2.2確定辨識范圍。各部門根據職責，確定危險源辨識的范圍，辯識的范圍應包括：

所有的作業(yè)活動：包括，岸橋機卸貨→集卡車轉入堆場→龍門吊（叉車）卸貨堆存→集卡車運貨出場，產品實現全過程。

對每個作業(yè)活動，覆蓋所有的作業(yè)內容，并充分考慮四種不安全因素：物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、作業(yè)環(huán)境的缺陷、安全管理的缺陷。

所有的設施設備，包括作業(yè)現場的設施設備、維修保養(yǎng)等；

作業(yè)環(huán)境，包括溫度、氣象、可視度、作業(yè)條件等；

工作制度，包括安全規(guī)章制度/操作規(guī)程的制定等；

所有的人員，包括人員的知識水平、素質、資質、技能、責任心、能力、態(tài)度等。

作業(yè)場所、作業(yè)活動和設施設備造成的職業(yè)安全健康危害。

5.2.3辨識危險源

5.2.3.1危險源辨識的方法，可包括：

詢問、交談、問卷調查。與有關作業(yè)人員詢問、交談了解作業(yè)活動、場所和設施設備存在的危害。

現場觀察。通過對作業(yè)環(huán)境的現場觀察，可發(fā)現其存在的危險源。

查閱以往發(fā)生的安全生產事故的記錄、安全檢查記錄、設施設備檢修記錄，可發(fā)現存在的危險源。

從有關主管機關、其他航運企業(yè)文獻資料等方面獲取有關危險源信息，加以分析研究，辨識本企業(yè)存在的危險源。

工作任務分析。通過分析作業(yè)任務中所涉及的危害，可識別出有關的危險源。

5.2.3.2識別危險源時應考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)。

正常態(tài)：指正常、持續(xù)的生產運行和作業(yè)活動。

異常態(tài)：指設備修理等情況。

緊急狀態(tài)：指發(fā)生爆炸、火災、碰撞等重大突發(fā)性事件。

5.2.3.3識別出的危險源應覆蓋本公司以往所有事故的直接原因，覆蓋本公司以往所有違反法律要求和其他要求的現象。

5.2.4匯總

5.2.4.1各部門將完成的 “危險源辯識表”報體系安全質量部。

5.2.4.2體系監(jiān)控部匯總“危險源辯識表”。

5.3風險評估

5.3.1安全質量部經理根據匯總的危險源辯識情況，組織相關人員對危險源進行風險評估，并分別編制 “風險評估表”。

5.3.2通常采用作業(yè)條件危險源風險評估法

5.3.2.1作業(yè)條件危險源風險評估法。風險評估標準為 D=L×E×C，D為風險值。

L——發(fā)生事故的可能性大小

E——人體暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度

C——發(fā)生事故產生的后果

5.3.2.2簡單的風險水平評估法

4.3.2.3風險等級表如下: 風險等級參照表

5.4風險等級及控制措施確定

5.4.1副總組織有關部門對危險源根據風險評價標準進行評估，安全質量部記錄評估結果。

5.4.2 根據評估結果形成公司“危險源清單”報總經理批準后下發(fā)各有關部門。

5.4.3風險等級為3-5 時，相關部門主管應制定控制措施或應急預案以降低風險，使其達到可容許程度。

5.4.4風險等級為2 時，相關部門應保持相應風險控制措施，并不斷監(jiān)視，以防其風險變大以至超出可容許的范圍。

5.4.5風險等級為1時，屬可忽略的風險。

5.5風險控制措施的策劃

5.5.1根據風險評估結果，相關部門主管制訂風險控制方案或措施的原則：

a首先考慮消除危險源；

b 其次考慮降低風險；

c 最后考慮采用個人防護措施。

5.5.2具體制訂風險控制方案或措施時應考慮到：

a 危險源的性質

b風險等級

c技術和經濟可行性

5.5.3風險控制采取三種途徑：

a建立目標、指標和管理方案；

b或制定活動控制步驟或措施，包括人員培訓、勞動保護和活動過程監(jiān)控等；

c應急準備和響應要求等。

5.6 年度復評

5.6.1年度復評時，由安全質量部制定危險源年度復評計劃，其內容應包括：目的、人員、現有控制措施（管理方案）的可控性、辨識的充分性與全面性、調整和變更等。

5.6.2每年一季度公司相關部門按復評計劃的要求，組織人員對職能范圍內的危險源進行一次全面復評，若有調整、變動，對已不存在的危險源剔除，對新產生的危險源進行補充。重新形成公司“危險源清單”報總經理批準后下發(fā)各有關部門。

5.6.3 當職業(yè)健康、安全法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化，以及由于業(yè)務發(fā)展、工藝更新、原材料替代、相關方的要求等方面的影響，造成危險源出現較大變化時，各職能部門應及時重新識別、評審、評價與之相關的危險源，并將確定危險源報安全質量部備案。

5.7管理和控制

5.7.1經評價為3級及以上的危險源，責任部門應進行管理和控制，遵循消除、替代、過程控制、標識/警告或管理控制、個人防護用品的優(yōu)先順序來降低危險源潛在風險，制訂管理方案/措施要求。

5.8安全教育和應急訓練

5.8.1公司按《安全生產教育和培訓制度》，告知從業(yè)人員相關作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施。

5.8.2公司按文件《公司環(huán)境和職業(yè)健康安全應急預案》規(guī)定，開展對危險源防范措施以及事故應急措施的應急訓練。

6 記錄

6.1 ZD-27-JL1 ???危險源辨識風險評估表

6.2 ZD-27-JL2 ???危險源清單

危險源清單

編號：